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云南旅游的“二次創(chuàng)業(yè)”之路并非坦途。

2005年，云南省提出云南旅游“二次創(chuàng)業(yè)”，要“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”，云南省旅游產(chǎn)業(yè)將由單一觀光型旅游向觀光型+休閑度假型+康體健身型等復合型旅游發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

這背后是云南省力圖建成旅游經(jīng)濟強省，以及中國一流、世界知名旅游目的地的發(fā)展目標。

云南省旅游投資有限公司（簡稱“云旅投公司”）是這一目標的具體產(chǎn)物，于2005年成立，現(xiàn)由云南省投資控股集團有限公司（簡稱“云投集團”）完全控股。

云投集團是云南省政府百分百控股企業(yè)，其旅游版圖中包括但限于云旅投公司的業(yè)務布局。其旅游板塊業(yè)務有著傳統(tǒng)國企的烙印：背靠政府，掌握優(yōu)勢資源；融資渠道相對單一，市場活力不足等。

在資金和業(yè)務創(chuàng)新等多重壓力下，面對愈加激烈的市場競爭和更嚴峻的市場環(huán)境，云投集團的旅游板塊正負重前行，前途光明但難度不小。

1、云投的旅游版圖

云投集團的旅游板塊有多個公司載體。

云旅投公司是其中最為重要載體之一，主要承擔云南省旅游產(chǎn)業(yè)投資主體和融資平臺的功能，其主要業(yè)務涉及景區(qū)景點運營、旅游交通、溫泉開發(fā)、旅游地產(chǎn)以及管理咨詢等。

云旅投公司目前控股四家公司，包括大理旅游集團、西雙版納金孔雀旅游集團、云南旅務通科技有限公司和云南印象旅游股份有限公司。

大理旅游集團下轄崇圣寺三塔文化旅游區(qū)、蝴蝶泉公園、南詔風情島、洱海游船、蒼山索道、洱海公園、旅游車、天龍八部影視城八個分公司,同時掌控蝴蝶泉、崇圣寺三塔、雞足山、洱海游船、蒼山索道等核心資源。

金孔雀旅游集團目前下屬景區(qū)有：西雙版納原始森林公園、西雙版納野象谷景區(qū)、西雙版納基諾山寨景區(qū)、西雙版納勐景來景區(qū)，合作景區(qū)有西雙版納熱帶花卉園。

云旅投公司原有的酒店業(yè)務已劃歸云南正融企業(yè)管理咨詢有限公司（已更名為“云南云投酒店發(fā)展有限公司”），后者現(xiàn)為云投集團二級子公司，專營云投集團的酒店（溫泉）項目的運營和資產(chǎn)管理、存量重點項目和優(yōu)質(zhì)新項目的開發(fā)建設、品牌打造和管理輸出等業(yè)務。

云南云投酒店發(fā)展有限公司現(xiàn)有4個控股公司：云南旅投麒麟溫泉開發(fā)有限公司、云南旅投勐侖旅游小鎮(zhèn)開發(fā)建設有限公司、龍陵縣邦臘掌溫泉有限責任公司、昆明西驛酒店有限公司。

云南是旅游地產(chǎn)開發(fā)的重點區(qū)域。云投集團主要通過旗下的云南云投建設有限公司（簡稱“云投建設”）和云旅投公司在云南省內(nèi)布局了多個旅游地產(chǎn)項目。多分布在版納、瑞麗、曲靖和龍陵四地，項目包括但不限于瑞麗國際醫(yī)院暨民族文化新村項目、西雙版納勐侖旅游小鎮(zhèn)和龍陵邦臘掌溫泉景區(qū)項目、西雙版納的北緯22度項目(原名嘎灑旅游小鎮(zhèn))、后三者都是占地面積超過千畝的大盤。其中北緯22度項目規(guī)劃占地2000畝，計劃投資近60億元。

近期一段時間控制權(quán)紛爭不斷的麗江玉龍旅游股份有限公司（簡稱“麗江旅游”）也和云投集團有密切關系。

2009年麗江旅游曾向云旅投公司發(fā)行1700萬股股份，后者成為其第三大股東，其后2012年8月，因麗江旅游第二大股東聯(lián)合外經(jīng)減持，云旅投公司成為第二大股東。

2016年4月，云旅投公司將其9.2%的麗江旅游股份悉數(shù)轉(zhuǎn)讓給云投集團，轉(zhuǎn)讓總價款60億元。交易完成后，云投集團成為麗江旅游第二大股東。

不過，因后續(xù)華邦生命健康股份有限公司的進入，云投集團現(xiàn)為麗江旅游第三大股東。

麗江旅游前五大股東概況

麗江旅游的主營業(yè)務為玉龍雪山、云杉坪、牦牛坪等旅游索道、印象麗江實景演出、府洲際度假酒店、麗江古城英迪格酒店、麗江古城麗世酒店、麗江5596商業(yè)文化街等。

另早在2012年，麗江旅游也已布局兩個旅游地產(chǎn)項目，香格里拉香巴拉月光城和瀘沽湖項目。

可以看出，麗江旅游的項目資源及其布局，與云投集團的旅游項目多有協(xié)同可互促發(fā)展效應。

通過旗下全資子公司或控股公司直接展開布局，以及參股旅游企業(yè)等形式，云投集團的旅游板塊已包含但不限于景區(qū)景點運營、旅游交通、溫泉和酒店開發(fā)運營、旅游小鎮(zhèn)等旅游地產(chǎn)以及管理咨詢等。

同時，云投集團還正在布局體育旅游業(yè)務。

今年3月，云投集團成立云南省體育產(chǎn)業(yè)投資有限公司，這是云南首家省屬體育產(chǎn)業(yè)公司，其目的之一是進一步延伸和完善文化體育旅游產(chǎn)業(yè)鏈。

此外，云投集團也將業(yè)務觸角延展至國外。早在2015年，云旅投公司就提出在未來幾年，打造版納、老撾、泰國和緬甸的旅游環(huán)線，結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略進行旅游開發(fā)。

當時的公開信息顯示，云旅投公司已和老撾當?shù)氐氖鄠€酒店合作，赴瑯布拉邦的中國團隊游市場已基本被云旅投公司掌握。云旅投公司將以老撾為輻射中心，逐漸南下分布旅游業(yè)務。

不過目前，執(zhí)惠暫未搜集到云旅投公司或云投集團在上述區(qū)域旅游業(yè)務拓展的更多項目落地信息。

據(jù)執(zhí)惠獲得的數(shù)據(jù)顯示，云投集團的旅游板塊2016年實現(xiàn)營業(yè)收入10.03億元，實現(xiàn)毛利潤4.94億元。其中云旅投公司當年營收超過8.09億元，包括景點門票收入4.91億元，索道收入1.09億元，船票收入1.25億元，旅游車0.84億元，其余為小商品銷售收入、溫泉收入、門票機票等結(jié)算手續(xù)費收入等，具體金額暫不明。 

這意味著云旅投公司營收占云投集團旅游板塊總營收超80%，而云旅投公司的主要營收來自景點門票和旅游交通，這些都仰賴景區(qū)景點運營帶來游客量的保證。

同時，2014年至2017年1-6月，云投集團旅游業(yè)的營收分別為7.12億元、10.85億元、10.04億元、4.71億元，在云投集團總營收中分別占比1.46%、2.02%、1.44%、1.27%，其毛利潤分別為5.05億元、4.63億元、4.94億元、2.17億元，在云投集團整體毛利潤的占比分別為22.53%、15.15%、5.75%、14.89%，而毛利率分別為70.92%、42.66%、49.24%、46%。

可以看出，云投集團旅游業(yè)以較低的營收占比，提供了較高的毛利潤占比；整體來看，旅游業(yè)的毛利潤額及毛利潤率呈走低趨勢，說明其運營或出現(xiàn)問題。

以云旅投公司來看，情境確實不容樂觀。大理旅游集團、金孔雀集團是云旅投公司的兩大收入來源，2016年，大理旅游集團、金孔雀集團接待人次分別為1168萬、453.83萬，同期營業(yè)收入分別為5.57億元、3.09億元。

而2017年1-6月，大理旅游集團、金孔雀集團接待人次分別為488.9萬、221萬，同期營業(yè)收入分別為2.44億元、1.33億元。以此估算各自全年的接待人次可能在1000萬人次、450萬人次，營收可能在5億元、3億元，同比有所下降。

試著分析其背后原因，無外乎兩者：內(nèi)因和外因。

內(nèi)因多是自身運營問題。外因則要考慮兩方面，一是云南旅游市場問題頻出，環(huán)境遭遇挑戰(zhàn)；二是云南旅游市場競爭加劇。

內(nèi)因方面，云投集團以云旅投公司為主的旅游業(yè)版圖，多為傳統(tǒng)業(yè)態(tài)，比如景區(qū)、索道、溫泉和酒店，旅游小鎮(zhèn)等旅游地產(chǎn)業(yè)態(tài)較新。景區(qū)、索道和溫泉等業(yè)態(tài)，云投集團所掌握資源的優(yōu)質(zhì)度，在云南都排得上號，包括中國著名佛教名山雞足山、曲靖市麒麟生態(tài)溫泉、蒼山洗馬潭索道、大理天龍八部影視城、南詔風情島、崇圣寺三塔文化旅游區(qū)等。

而運營經(jīng)驗和人才應該也不缺，但時勢已變，傳統(tǒng)業(yè)態(tài)需要做優(yōu)存量和做大增量，不是易事。如何將觀光型業(yè)態(tài)真正轉(zhuǎn)變?yōu)橛^光+休閑業(yè)態(tài)，植入更多的內(nèi)容，產(chǎn)品升級迭代，提供更多的更具深度體驗的旅游項目或產(chǎn)品，頗費思量。

從省級旅游集團的層面來看，其更深層次作用在于整合資源，發(fā)揮資源間的協(xié)同效應，形成一個平臺。

云旅投公司誕生的一個背景是，云南省曾提出要進行云南旅游“二次創(chuàng)業(yè)，云南旅游業(yè)由單一觀光型旅游向觀光型+休閑度假型+康體健身型等復合型旅游發(fā)展方向轉(zhuǎn)變，云旅投承擔著將云南省建成世界知名旅游目的地的發(fā)展目標。

但縱觀目前的云旅投公司，其更多還是單個旅游項目打造運營，在進行資源整合，打造和運營完整的旅游目的地等方面，還有所欠缺。其營收的延展性和抗風險性，以及業(yè)務的可想象性都受到影響。

另以云投集團參股為第三大股東的麗江旅游為例，其2017年年報顯示，去年公司營業(yè)收入6.87億元，同比下降11.86%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.04億元，同比下降8.76%。

這是麗江旅游五年來首次出現(xiàn)利潤增長下滑的現(xiàn)象。背后一大原因是其支柱業(yè)務索道和實景演出門票兩項業(yè)務出現(xiàn)游客人次下滑現(xiàn)象。其中玉龍雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道三條索道游客接待人次均下滑，2017年共接待游客357.14萬人次，同比減少43.88萬人次，下降10.94%，另營收共計4.12億元，同比下降9.47%；印象麗江演出的營收為1.05億元，同比下降36.19%。

另外，麗江旅游2018年第一季度報告顯示，營收1.36億元，同比下降4.76%，歸屬于上市公司股東的凈利潤0.461億元，同比下降1.62%

此外，從云旅投公司劃撥出去的酒店業(yè)務，發(fā)展狀況也不樂觀。

執(zhí)惠獲得的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月31日，云南云投酒店發(fā)展公司總資產(chǎn)為25.60億元,總負債為30.59億元,凈資產(chǎn)為-4.99億元,2016年全年實現(xiàn)營業(yè)總收入為1.11億元,凈利潤-3.73 億元。

另截至2017年6月30日, 云南云投酒店發(fā)展公司總資產(chǎn)23.82億元,總負債為30.01億元, 凈資產(chǎn)為-6.19億元,2017年1-6月實現(xiàn)營業(yè)總收入為0.54億元,凈利潤-1.198億元。 

造成虧損的一大原因是市場競爭的加劇。

萬達酒店群的開業(yè)大大加劇了西雙版納高星級度假酒店的市場競爭，云南云投酒店發(fā)展公司旗下體量較大的安納塔拉、喜來登兩家酒店的平均房價和入住率呈明顯下降趨勢。

云南旅游市場的競爭還將加劇。

云南是眾多優(yōu)質(zhì)旅游目的地的匯聚地，大理、香格里拉、麗江、西雙版納、瑞麗等，集聚了大量優(yōu)質(zhì)旅游資源，游客自然不缺。

云南省旅發(fā)委的數(shù)據(jù)顯示，2017年，云南省累計接待海外旅游者（過夜）667.69萬人次，同比增長11.2%；接待國內(nèi)旅游者5.67億人次，同比增長33.3%；實現(xiàn)旅游業(yè)總收入6922.23億元，同比增長46.5%。

云南旅游市場是個香餑餑。

以西雙版納為例，外來房企正不斷進入，包括萬達、雅居樂和平安不動產(chǎn)等，漸序在這里開發(fā)建設旅游地產(chǎn)和旅游類項目。

云南旅游市場的一個不利因素在于問題頻出，包括普遍存在的惡性競爭低價游、強制購物，旅游投訴高頻出現(xiàn)等。

2017年，云南省對旅游市場進行整治，在4月份出臺號稱“史上最嚴”的22條旅游市場秩序整治措施。云南省高層曾總結(jié)稱，一年來，云南省共查處173家旅行社，占全省總量的五分之一；吊銷36家旅行社經(jīng)營許可證，是2016年的12倍等。

強力整治確實有效，但不少問題由來已久，是否重發(fā)，仍屬未知，對云南旅游市場的考驗也還未完全消去。

遠至宏觀戰(zhàn)略的制定，近至具體旅游項目的開發(fā)落地，都需要大量資金的支持，籌集資金是旅游集團的應有功能和緊迫職責，這個擔子落在云旅投公司肩上，其主要承擔云南省旅游產(chǎn)業(yè)投資主體和融資平臺的功能。

就目前的公開信息來看，云旅投公司更多是發(fā)揮了旅游項目的投資主體功能，而融資平臺功能相對較弱，自我補血功能不強，更多仰賴云投集團輸血。

而反觀云投集團，其資金和融資壓力都較大。

電力、石化、林紙、鐵路、城建和旅游等的投資是云投集團的主要業(yè)務。截至2017年6月末,云投集團主要在建項目合計19個,總投資1612.89億元,已完成投資 596.09億元，投資板塊主要為電力板塊、交通運輸板塊,電力板塊銀行融資能力相對較強,交通運輸板塊每年有省財政廳專項資金補貼,但其他版塊的資金缺口對公司的現(xiàn)金流也造成了一定的壓力。

隨著投資規(guī)模擴大，云投集團近幾年的負債呈快速上升趨勢。

2014年至2016 年，云投集團總債務分別為 862.52 億元、1032.88 億元和 1383.11 億元，增速較快。截至 2017 年 6月末，云投集團總債務為 1525.17億元，其中短期借款為233.56億元，一年內(nèi)到期的非流動負債為 135.97億元，長期借款為524.92億元，應付債券為412.95億元，負債的逐年上升帶來的還本付息工作給云投集團資金壓力帶來了較大的風險。

云投集團的盈利能力和還款能力面臨挑戰(zhàn)，2017年度第二期短期融資券10億元中的4億元將用于云投集團本部償還到期借款借款。

云投集團也有其優(yōu)勢所在。作為云南省政府下屬的大型綜合性投資公司和投資主體，云投集團擁有政府在政策和資金等方面的支持，在體現(xiàn)政府投資意圖的項目上，公司具有優(yōu)先選擇權(quán)。

作為省級旅游產(chǎn)業(yè)的布局者，云投集團的雄心不小，無論先天條件還是戰(zhàn)略意圖皆是優(yōu)勢。但就算如云投集團這樣的新國企，也會有老包袱。

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