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執惠消息，8月30日晚間，中國國旅股份有限公司（以下簡稱“中國國旅”，股票代碼：601888）公布了2016年半年報。數據顯示（如下圖），2016年上半年，中國國旅實現總營收102.63億元，同比增長2.46%；合并營業利潤15.99億元，同比增長8.34%；利潤總額16.08億元，同比增長8.81%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤11.07億元，同比增長8.89%。

據公開資料顯示，中國國旅股份有限公司成立于2008年3月，2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市，發行價格11.78元；控股股東為中國旅游集團公司，持股比例55.30%，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。截至2016年8月30日收盤，中國國旅每股股價46.32元，總市值452.19億元。

中國國旅歷年財務數據匯總

由上圖可見，中國國旅作為我國最大的旅行社，其營收主要由旅游服務和商品銷售兩大部分組成。其中旅游服務業務的覆蓋也較為全面，出入境旅游、國內游、境外簽證及票務代理等均有涉及。但總體來講，旅游服務的毛利率遠低于商品銷售。如2016年上半年，商品銷售的毛利率為44.90%，而旅游服務的毛利率僅為10.35%。

縱觀近5年來的數據，入境游業務的營收數據表現欠佳，原因是多方面的，但其中近年來國內的空氣質量也是影響外國游客來華的重要因素。相反，出境游則呈現出穩步的增長，該部分業務的營收從2012年的51.68億元到2015年的69.50億元，3年內增長了34%。國內游方面，營收相對較為平穩，但該部分業務在國旅的總營收中的占比在逐年下降。在商品銷售方面，免稅商品的營收和該部分業務在國旅總營收中的占比也在穩步增長。

報告期內中國國旅工作亮點

• 旅游服務業務

1、傳統旅游業務：公民游業務方面，積極推進重點項目合作，豐富業務渠道，與上海迪士尼度假區簽訂代理協議，建立以下屬控參股旅行社為主的二級分銷渠道。加強與廣東長隆度假區的合作，大力拓展途牛、攜程等OTA渠道，增加投入，吸引流量。針對客源現狀，積極開發老年團定制產品，業務量逐年增加。同時，積極創新經營模式，在美國游市場上發力，通過資源共享、集中采購等方式提高美國游業務的市場占有率，此外還推出自主研發的國內跟團游產品92個。

入境游業務方面，重點加強了旅游目的地推廣和差異化產品的研發。成功中標北京市旅委港澳臺研學項目，積極參加北京市旅委以及其他各地旅游局的海外促銷項目。針對客戶的特殊需求量身定制產品，豐富市場賣點，有效規避惡性競爭帶來的價格風險。新產品推出運河游線路11條，四川線路10條。

2、國旅在線（www.cits.cn）：2016年上半年，中國國旅努力引導電子商務融入公民游產品、銷售、市場推廣等線上線下全流程，推動業務轉型，積極推進B2B平臺建設及運營，提升平臺用戶體驗和管理效益，與途牛及阿里去哪兒等平臺建立直連和微信支付接口。同時積極推進移動端建設，不僅提高了前臺程序響應速度，也大幅提升了后臺運維工作的效率。新版手機網站已具備出境游、國內游、自由行、郵輪、簽證、票務、當地游、旅行用品等8個頻道的預訂支付功能。國旅蒲公英微店全新改版上線，新增了郵輪、自由行、簽證、門票等業務。此外，旅游服務業務積極拓展海外市場，實現境外簽證業務的可持續發展。目前中國國旅共運營9家境外簽證公司16個簽證申請中心。2016年5月份成功取得了日本東京、大阪、名古屋三個簽證申請中心的承辦權，在中國國旅海外簽證代辦業務戰略布局中邁出至關重要的一步。

• 商品銷售業務

1、離島免稅業務：2016年，三亞海棠灣免稅購物中心根據市場需求，對品牌結構進行了優化升級，葆蝶家、歐萊雅、巴黎卡詩、祖馬龍等國際大牌紛紛進駐，并開設了“家居生活館”，引進了多個家庭智能生活電器品牌，豐富了品類的商品結構，多維度滿足顧客的不同消費需求。2月1日，三亞國際免稅城官方商城（www.cdfgsanya.com）正式上線運營，旅客通過PC端、IPAD端、手機APP和微信商城登錄，實現隨時隨地購物，“網上購物，機場提貨”的新模式進一步豐富和滿足了旅客離島免稅購物的選擇與需求。針對春節黃金周等節假日及品牌促銷季，三亞海棠灣免稅購物中心開展了滿贈、抽獎、折扣等形式多樣的主題促銷活動。此外，三亞海棠灣免稅購物中心深入渠道推廣，挖掘客源，達成與南山、天涯海角、千古情、檳榔谷、呀諾達景區互動宣傳合作，進一步擴大了游客對免稅店的認知，有效地引導消費提升。

2、傳統免稅業務：報告期內，傳統免稅業務通過積極調整商品結構，采購能力穩步提升。各業務部門積極配合門店需求，持續關注并調整商品品類、品牌、品種，汰換滯銷商品。通過對品類、品牌、單品采用全面、科學的數據分析，及時發現銷售中存在的問題，準確調整補貨及買貨策略，從而大大提升了采購的科學合理性。同時，免稅店加大市場營銷力度，零售管理能力有效提高。主要利用旅游團隊資源，采取導游積分及團隊折扣相結合的方式，加強與導游的合作，團隊業務迅猛發展，繼續開展會員系統建設，拓展了免稅店服務的深度和廣度，提高了進店率和客單價。此外，中國國旅積極推進傳統免稅渠道零售網絡建設。南航中免深圳分公司機上店、黃山機場店、青島郵輪母港店等5家免稅店已獲海關總署批準。

3、中免商城（www.zhongmian.com）：2016年上半年，中免商城不斷豐富商品品類，引進了包括花王、大王、惠氏、雙立人等152個熱門品牌，合計3700個新品SKU。同時不斷優化商品品類，重點布局母嬰、家居等熱門品類，逐步替代原有的服裝、箱包品類，成為銷售貢獻的重要來源。通過與現有免稅商品的差異化選品，突破品類局限，專注于精選、爆款為主的品質生活商品，初步完成了商品品類的優化和布局。此外，為有效減少資金占壓，降低庫存風險，提高了代銷商品的比例。根據業務發展需要，中免商城不斷改進網站前臺呈現，跟隨市場趨勢以移動端開發為核心，多次迭代優化APP版本，借助移動端打造用戶生態圈，開發實現了APP免稅預訂、O2O體驗店線下掃碼支付等主要用戶交互體驗功能。免稅品預訂業務也已展開試點，5月底前已完成廣州白云機場免稅店、黑河免稅店、杭州蕭山機場免稅店、沈陽桃仙機場免稅店、柬埔寨吳哥免稅店等5家門店的免稅品預訂業務上線工作。

4、旅游投資業務：2016年，中國國旅穩步提升三亞海棠灣免稅購物中心和物流基地各項工程管理工作，確保免稅城項目保持良好的運營狀態。中國國旅全面啟動了河心島項目，結合當前經濟環境和海南旅游市場的變化，對項目的市場定位和開發策略進行了充分論證，各項設計及項目前期工作正在有序緊密展開。除此之外，中國國旅在其他一線城市地區也在積極研究論證免稅、休閑娛樂商業綜合體的項目落地。

中國國旅核心競爭力分析

1、“國旅”是旅游行業第一品牌

根據國際權威品牌評估機構“世界品牌實驗室”2016年6月發布的2016年（第13屆）《中國500最具價值品牌排行榜》，“國旅”品牌以449.85億元位列排行榜綜合排名第48位、旅游服務行業第1位，這已是“國旅”品牌連續13年在旅游服務類位居第一。

2、遍布全國、延伸海外的實體網絡

中國國旅與全球1400多家旅行商建立了長期穩定的合作關系，在全國擁有旅行社子公司、聯號經營企業150余家，門市網點超過1000家，并在全球14個國家和地區設有全資、控股子公司從事旅游服務業務。中國國旅與全球逾300家世界頂級奢侈品牌建立了緊密合作關系，擁有9大類型、200多家免稅店，網點遍布中國各主要機場、口岸、機上及香港、柬埔寨、臺灣等海外旅游熱點地區。

3、打造國旅在線旅游品牌電商，形成全國線上線下一體化運營體系

中國國旅通過建立全國統一運營的電子商務平臺，整合產業鏈上下游優質旅游資源。平臺由B2B蒲公英平臺和B2C國旅在線業務矩陣兩部分組成。B2B蒲公英平臺整合產品、客戶、訂單等資源，支持企業間旅游產品分銷；B2C業務矩陣由國旅在線官方網站、呼叫中心、手機客戶端、微信應用、蒲公英微店等線上渠道組成，與全國88個城市逾千家門市形成線上線下一體化服務體系，為用戶提供專業、高效的一站式旅游產品咨詢預訂服務。中國國旅O2O服務體系在整合度、協同性、專業度等方面具備行業一流水準。