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（一）2019年度收入支出決算總體情況說明 

1.收入總計1,253,434.08萬元 

2019年度總收入1,253,434.08萬元，其中本年收入971,742.29萬元。具體情況如下：

 （1）財政撥款收入756,985.56萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位2019年從中央財政取得的資金。較2018年度決算數(shù)減少6,888.98萬元,下降0.9%，主要原因是根據(jù)工程進(jìn)度，中國工藝美術(shù)館工程等基本建設(shè)類項目預(yù)算減少。 

（2）事業(yè)收入163,87.98萬元。系所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，如演出收入、展覽收入等。較2018年度決算數(shù)增加31,560.70萬元，增長23.85%，主要原因是：文化和旅游部所屬事業(yè)單位在文化和旅游融合發(fā)展的大背景下，事業(yè)不斷發(fā)展，事業(yè)收入也有所增長。 

（3）經(jīng)營收入11,127.66萬元。系所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，如銷售收入、房租收入、出版經(jīng)營收入等。較2018年度決算數(shù)增加1769.87萬元，增長18.91%，主要原因是：部分事業(yè)單位文創(chuàng)產(chǎn)品收入、房租收入、宣傳收入有所增長。 

（4）其他收入39,741.09萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入，如固定資產(chǎn)出租收入、利息收入、捐贈收入等。較2018年度決算數(shù)減少4,069.61萬元，下降9.29%，主要原因是：是實施政府會計制度后，部分非同級財政撥款經(jīng)費從“其他收入”轉(zhuǎn)入“事業(yè)收入”核算。 

（5）用事業(yè)基金彌補收支差額2,894.94萬元。系文化和旅游部所屬事業(yè)單位按照規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)減少267.41萬元，下降8.46%，主要原因是：所屬部分事業(yè)單位收入有所增加，使用事業(yè)基金彌補收支差額的金額減少。 

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余278,796.85萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金及按財政部規(guī)定需要上繳的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，上年度部分事業(yè)收入等非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。  

2.支出總計1,253,434.08萬元 

2019年度總支出1,253,434.08萬元，其中本年支出914,802.57萬元。具體情況如下： 

文化和旅游部2019年本年支出結(jié)構(gòu)圖文化旅游體育與傳媒支出72.77%；外交支出4.44%；一般公共服務(wù)支出0.00%；教育支出0.10%；科學(xué)技術(shù)支出4.36%；社會保障和就業(yè)支出7.28%；住房保障支出2.32%；其他支出8.73%

（1）一般公共服務(wù)支出（類）11.77萬元。主要用于中央紀(jì)委國家監(jiān)委派駐機構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察專項工作經(jīng)費。較2018年度決算數(shù)減少270.66萬元，下降95.83%，主要原因是：按照中央統(tǒng)一部署，中國國學(xué)研究與交流中心由文化和旅游部劃轉(zhuǎn)至中國社會科學(xué)院管理，相關(guān)經(jīng)費一并劃轉(zhuǎn)。 

（2）外交支出（類）40,582.63萬元。主要用于海外中國文化中心、駐外旅游辦事處購建以及人員工資、日常運轉(zhuǎn)和開展業(yè)務(wù)活動等相關(guān)支出。較2018年度決算數(shù)減少2,262.87萬元，下降5.28%，主要原因是：駐外機構(gòu)支出有所減少。 

（3）教育支出（類）898.54萬元。主要用于文化和旅游部本級全國基層文化隊伍培訓(xùn)和直屬事業(yè)單位中央文化旅游和管理干部學(xué)院全國文化管理干部素質(zhì)能力提升專項培訓(xùn)支出。較2018年度決算數(shù)減少101.46萬元，下降10.15%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減了培訓(xùn)支出。 

（4）科學(xué)技術(shù)支出（類）39,915.29萬元。主要用于文化和旅游部所屬科學(xué)事業(yè)單位在職及離退休人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)、學(xué)術(shù)研究、研究生培養(yǎng)、科研單位基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置等方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加1,132.58萬元，增長2.92%，主要原因：基本科研業(yè)務(wù)費和研究生培養(yǎng)補助經(jīng)費增加。 

（5）文化旅游體育與傳媒（類）665,672.20萬元。主要包括兩方面，一是用于文化和旅游部機關(guān)人員工資和單位日常運轉(zhuǎn)以及履行國務(wù)院“三定”方案賦予文化和旅游部職能而開展各項活動的支出；二是用于部屬文化和旅游、文物、新聞出版預(yù)算單位人員工資和正常運轉(zhuǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動發(fā)生的支出。較2018年度決算數(shù)增加45,084.91萬元，增長7.26%，主要原因：因機構(gòu)改革，原國家旅游局相關(guān)支出調(diào)整轉(zhuǎn)列該科目。 

（6）社會保障和就業(yè)（類）66,629.27萬元。主要是文化和旅游部離退休人員和離退休管理機構(gòu)的相關(guān)支出，以及基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費支出。較2018年度決算數(shù)增加52,485.92萬元，增長371.10%，主要原因是：落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革政策，2019年度補繳以前年度繳費支出。 

（7）住房保障支出（類）21,253.85萬元。主要用于文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼。較2018年度決算數(shù)增加613.57萬元，增長2.97%，主要原因是：住房公積金增加。  

（8）其他支出79,839.02萬元。主要用于政府性基金安排的國家藝術(shù)基金項目支出。較2018年度決算數(shù)減少3,618.79萬元，下降4.34%，主要原因是：國家藝術(shù)基金支出有所減少。 

（9）結(jié)余分配43,508.34萬元。主要是文化和旅游部所屬事業(yè)單位按規(guī)定從非財政撥款結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 

（10）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余295,123.16萬元。主要是文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金或按財政部規(guī)定需要上繳的結(jié)余資金。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出637,870.34萬元，具體情況如下： 

1.一般公共服務(wù)支出（類） 

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）支出決算為11.77萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，主要原因是：中央紀(jì)委國家監(jiān)委派駐機構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察專項工作2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

2.外交支出（類） 

（1）駐外機構(gòu)（款）其他駐外機構(gòu)支出（項）支出決算為39,824.89萬元，完成年初預(yù)算的87.55%，主要原因是：部分海外中國文化中心建設(shè)受到前方諸多不確定因素影響，未能按原定計劃開展，財政撥款支出相應(yīng)減少。 

（2）對外援助（款）對外援助（項）支出決算為222.60萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加222.60萬元，主要原因是：對外援助2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

（3）國際組織（款）財政撥款支出為447.45萬元，具體情況如下： 

國際組織會費（項）支出決算為364.40萬元，完成年初預(yù)算的93.44%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

國際組織捐贈（項）支出決算為83.06萬元，完成年初預(yù)算的79.10%，主要原因是：根據(jù)工作安排，部分捐贈項目跨年安排，財政撥款支出相應(yīng)減少。 

（4）其他外交支出（款）其他外交支出（項）支出決算為87.69萬元，完成年初預(yù)算的97.43%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

3.教育支出（類） 

進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）財政撥款支出為898.54萬元，完成年初預(yù)算的99.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

4.科學(xué)技術(shù)支出（類） 

（1）應(yīng)用研究（款）財政撥款支出為27,236.88萬元，具體情況如下： 

機構(gòu)運行（項）支出決算為15,170.92萬元，完成年初預(yù)算的106.25%，主要原因是：2019年財政部追加養(yǎng)老保險制度改革繳費預(yù)算。 

社會公益研究（項）支出決算為8,997.89萬元，完成年初預(yù)算的79.56%，主要原因是：根據(jù)研究工作進(jìn)展，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

其他應(yīng)用研究支出（項）支出決算為3,068.07萬元，完成年初預(yù)算的102.60%，主要原因是：2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

（2）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）支出決算為320.50萬元，完成年初預(yù)算的62.23%，主要原因是：根據(jù)工程進(jìn)展，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

（3）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）支出決算為50.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 

5.文化旅游體育與傳媒支出（類） 

（1）文化和旅游（款）財政撥款支出為352,291.44萬元，具體情況如下： 

行政運行（項）支出決算為14,218.45萬元，完成年初預(yù)算的94.46%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

一般行政管理事務(wù)（項）支出決算為4,977.34萬元，完成年初預(yù)算的97.40%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

機關(guān)服務(wù)（項）支出決算為2,294.51萬元，完成年初預(yù)算的118.94%，主要原因是：2019年財政部追加養(yǎng)老保險制度改革繳費預(yù)算。 

圖書館（項）支出決算為59,888.51萬元，完成年初預(yù)算的101.31%，主要原因是：2019年財政部追加養(yǎng)老保險制度改革繳費預(yù)算。 

文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）支出決算為19,544.63萬元，完成年初預(yù)算的115.07%，主要原因是：2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

藝術(shù)表演場所（項）支出決算為8,019.46萬元，完成年初預(yù)算的924.97%，主要原因是：中央歌劇院劇場工程2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

藝術(shù)表演團體（項）支出決算為99,711.88萬元，完成年初預(yù)算的104.77%，主要原因是：2019年財政部追加養(yǎng)老保險制度改革繳費預(yù)算。 

文化活動（項）支出決算為12,406.15萬元，完成年初預(yù)算的102.68%，主要原因是：2019年財政部追加部分重大文化活動預(yù)算。 

文化和旅游交流與合作（項）支出決算為25,705.35萬元，完成年初預(yù)算的81.84%，主要原因是：部分對外合作與交流活動受國際關(guān)系變動影響未能按計劃開展，相應(yīng)支出減少。 

文化創(chuàng)作與保護(hù)（項）支出決算為28,589.88萬元，完成年初預(yù)算的141.01%，主要原因是：中國國家畫院擴建工程2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

文化和旅游市場管理（項）支出決算為4,508.72萬元，完成年初預(yù)算的93.93%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）支出決算為2,730.54萬元，完成年初預(yù)算的130.03%，主要原因是：2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

其他文化和旅游支出（項）支出決算為69,696.01萬元，完成年初預(yù)算的95.86%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

（2）文物（款）財政撥款支出為134,242.80萬元，具體情況如下： 

文物保護(hù)（項）支出決算為751.58萬元，完成年初預(yù)算的66.45%，主要原因是：根據(jù)大高玄殿古建筑油飾彩畫保護(hù)工程進(jìn)展，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。 

博物館（項）支出決算為133,491.22萬元，完成年初預(yù)算的109.29%，主要原因是：中國國家博物館2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

（3）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）支出決算為267.65萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 

6.社會保障和就業(yè)支出（類） 

行政事業(yè)單位離退休（款）財政撥款支出為63,596.02萬元，具體情況如下： 

歸口管理的行政單位離退休（項）支出決算為3,711.36萬元，完成年初預(yù)算的80.2%，主要原因是：離退休人員自然減員，2019年支出相應(yīng)減少。 

事業(yè)單位離退休（項）支出決算為728.94萬元，完成年初預(yù)算的166%，主要原因是：2019年統(tǒng)籌使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。 

離退休人員管理機構(gòu)（項）支出決算為812.09萬元，完成年初預(yù)算的89.83%，主要原因是：部分人員調(diào)出，2019年支出相應(yīng)減少。 

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為19,802.49萬元，完成年初預(yù)算的95.08%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出決算為38,541.13萬元，完成年初預(yù)算的516.87%，主要原因是：落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革政策，2019年執(zhí)行中追加補繳前年度職業(yè)年金繳費預(yù)算。 

7.住房保障支出（類） 

住房改革支出（款）財政撥款支出為18,372.11萬元，具體情況如下： 

住房公積金（項）支出決算為10,793.10萬元，完成年初預(yù)算的99.48%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

提租補貼（項）支出決算為1,566.25萬元，完成年初預(yù)算的98.85%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

購房補貼（項）支出決算為6,012.76萬元，完成年初預(yù)算的93.84%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出212,389.43萬元。

其中：人員經(jīng)費189,501.68萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經(jīng)費22,887.75萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、其他支出。 

（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出范圍包括文化和旅游部本級及所屬事業(yè)單位共23個預(yù)算單位。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)為2,880.78萬元，完成全年預(yù)算的61.05%，其中：因公出國（境）費2,050.55萬元，完成全年預(yù)算的70.04%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費569.88萬元，完成全年預(yù)算的51.85%；公務(wù)接待費260.35萬元，完成全年預(yù)算的37.61%。

主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓縮各項支出，相關(guān)經(jīng)費支出內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算均嚴(yán)格控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

（五）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 

2019年度政府性基金預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)9,613.32萬元，本年收入101,000.00萬元，本年支出99,209.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)11,403.42萬元。 

文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）宣傳促銷（項）支出決算為19,370.88萬元，完成年初預(yù)算的92.24%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。 

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事業(yè)的彩票公益金支出（項）支出決算為79,839.02萬元，完成年初預(yù)算的99.8%，與年初預(yù)算基本持平。 

（六）預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，文化和旅游部組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目27個，二級項目300個，共涉及資金599,284.90萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；組織對2019年度國家藝術(shù)基金及旅游發(fā)展基金等2類政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金105,635.57萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；組織對“紅色旅游工作經(jīng)費”等3個項目開展了重點績效評價，涉及2019年度一般公共預(yù)算支出9,430.00萬元、政府性基金預(yù)算支出1,530.00萬元。上述項目委托第三方機構(gòu)開展績效評價，目前正在推進(jìn)過程中。 

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。文化和旅游部今年在中央部門決算中反映了“公共服務(wù)能力建設(shè)與保障”、“文化和旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及市場監(jiān)管”、“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護(hù)”、“文化和旅游能力建設(shè)及運行保障”、“文物管理、研究與保護(hù)”、“對外文化和旅游交流與合作”等6個一般公共預(yù)算項目，“國家藝術(shù)基金”、“國際旅游推廣”、“港澳臺旅游推廣”3個政府性基金項目的績效自評結(jié)果。

（七）其他重要事項情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5,122.00萬元，比年初預(yù)算減少8,086.50萬元，降低61.22%。主要原因是：一是嚴(yán)格落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出；二是受機構(gòu)改革影響，部機關(guān)兩個辦公區(qū)2019年底部分支出尚未結(jié)算；三是受2019年駐外及駐港澳臺文化和旅游機構(gòu)職能整合影響，當(dāng)年相關(guān)支出減少。 

2.政府采購支出情況說明。2019年度政府采購支出總額107,563.52萬元，其中：政府采購貨物支出24,760.26萬元、政府采購工程支出17,880.72萬元、政府采購服務(wù)支出 64,922.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額83,005.38萬元，占政府采購支出總額的77.17%。其中：授予小微企業(yè)合同金額13,449.11萬元，占政府采購支出總額的12.5%。 

3.國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛364輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車29輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車21輛、機要通信用車41輛、應(yīng)急保障用車11輛、離退休干部用車13輛、其他用車249輛，其他用車主要是文化和旅游部所屬單位用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備416臺（套）、單價100萬元以上專用設(shè)備89臺（套）。

*本文來源：微信公眾號“中經(jīng)文化產(chǎn)業(yè)”（ID：cewenhua），原標(biāo)題：《權(quán)威發(fā)布丨文化和旅游部2019年花了哪些錢？》。

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